| 表2 |
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| | 收入总表 |
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| 单位：万元 | | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | 871 | 乌审旗人民检察院部门 | 1,535.71 | 1,535.71 | 1,535.71 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 1,535.71 | 1,535.71 | 1,535.71 |
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| | 合计 | 1,535.71 | 1,535.71 | 1,535.71 |
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| | 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |
| 表1 | | 收支总表 |
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| 单位：万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 一、一般公共预算拨款收入 | 1,535.71 | 一、一般公共服务支出 |
| | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 1,343.05 | | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
| | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
| | 七、上级补助收入 |
| 七、文化体育旅游与传媒支出 |
| | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 82.82 | | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 41.62 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城市社区支出 |
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|
| 十三、农林水支出 |
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|
| 十四、交通运输支出 |
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|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 68.23 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支付 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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| 三十一、与中央财政往来性支出 |
| | 本年收入合计 | 1,535.71 | 本年支出合计 | 1,535.71 | | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| | 收 入 总 计 | 1,535.71 | 支 出 总 计 | 1,535.71 | | 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 |
| 表3 |
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| | 支出总表 |
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| 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | | 204 | 公共安全支出 | 1,343.05 | 721.05 | 622.00 |
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| | 20404 | 检察 | 1,343.05 | 721.05 | 622.00 |
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| | 2040401 | 行政运行 | 721.05 | 721.05 |
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| | 2040402 | 一般行政管理事务 | 622.00 |
| 622.00 |
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| | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.82 | 82.82 |
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| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.82 | 82.82 |
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| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21 | 55.21 |
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| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.61 | 27.61 |
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| | 210 | 卫生健康支出 | 41.62 | 41.62 |
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| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 |
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| | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 |
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| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 |
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| | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 |
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| | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 |
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| | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |
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| | 合计 | 1,535.71 | 913.71 | 622.00 |
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| | 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
| 表4 |
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| | 财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、本年收入 | 1,535.71 | 一、本年支出 | 1,535.71 | | （一）一般公共预算拨款 | 1,535.71 | （一）一般公共服务支出 |
| | （二）政府性基金预算拨款 |
| （二）外交支出 |
| | （三）国有资本经营预算拨款 |
| （三）国防支出 |
| | 二、上年结转 |
| （四）公共安全支出 | 1,343.05 | | （一）一般公共预算拨款 |
| （五）教育支出 |
| | （二）政府性基金预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
| | （三）国有资本经营预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 82.82 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 41.62 |
|
| （十一）节能环保支出 |
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|
| （十二）城市社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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|
| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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|
| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 68.23 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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|
| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）转移性支付 |
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| （二十七）债务还本支出 |
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| （二十八）债务付息支出 |
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| （二十九）债务发行费用支出 |
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| （三十）抗疫特别国债还本支出 |
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| （三十一）与中央财政往来性支出 |
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| 二、年终结转结余 |
| | 收 入 总 计 | 1,535.71 | 支 出 总 计 | 1,535.71 | | 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 |
| 表5 |
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| | 一般公共预算支出表 |
| 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | 204 | 公共安全支出 | 1,343.05 | 831.05 | 750.78 | 80.27 | 512.00 | | 20404 | 检察 | 1,343.05 | 831.05 | 750.78 | 80.27 | 512.00 | | 2040401 | 行政运行 | 721.05 | 721.05 | 640.78 | 80.27 |
| | 2040402 | 一般行政管理事务 | 622.00 | 110.00 | 110.00 |
| 512.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.82 | 82.82 | 82.82 |
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| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.82 | 82.82 | 82.82 |
|
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |
|
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
|
| | 210 | 卫生健康支出 | 41.62 | 41.62 | 41.62 |
|
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.62 | 41.62 | 41.62 |
|
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 26.48 |
|
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |
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| | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |
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| | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |
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| | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |
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| 合 计 | 1,535.71 | 1,023.71 | 943.45 | 80.27 | 512.00 | | 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
| 表6 |
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| | 一般公共预算基本支出表 |
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| 单位：万元 | | 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 301 | 工资福利支出 | 943.45 | 943.45 |
| | 30101 | 基本工资 | 162.50 | 162.50 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 422.89 | 422.89 |
| | 30103 | 奖金 | 43.07 | 43.07 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.21 | 55.21 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 27.61 | 27.61 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.48 | 26.48 |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.13 | 15.13 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 |
| | 30113 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.08 | 120.08 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 80.27 |
| 80.27 | | 30201 | 办公费 | 14.18 |
| 14.18 | | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 0.02 | | 30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 | | 30206 | 电费 | 7.00 |
| 7.00 | | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 | | 30217 | 公务接待费 | 1.80 |
| 1.80 | | 30228 | 工会经费 | 8.40 |
| 8.40 | | 30229 | 福利费 | 10.50 |
| 10.50 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 3.00 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.36 |
| 27.36 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 2.00 | | 合计 | 1,023.71 | 943.45 | 80.27 | | 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
| 表7 |
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| | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：万元 | | 单位名称 | 2022预算数 | 2022执行数 | 2023预算数 | | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 871001-乌审旗人民检察院 |
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| 20.80 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 1.80 | | 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
| 表8 |
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| | 政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合 计 |
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| | 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 |
| 表9 |
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| | 国有资本经营预算支出表 |
| 单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| | 合计 |
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| | 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
| 表10 |
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| | 项目支出表 |
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| 单位：万元 | | 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 专项资金项目 | 办案（业务）经费 | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 443.00 | 443.00 |
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| | 专项资金项目 | 业务装备经费 | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 69.00 | 69.00 |
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| | 合 计 |
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| 512.00 | 512.00 |
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| | 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
| 表12 |
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| | 项目绩效目标表 |
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| 单位：万元 | | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 | | 办案（业务）经费 | 871001-乌审旗人民检察院 | 专项资金项目 | 443.00 | 按要求认真开展侦查犯罪、公诉和审判、控告申诉等各项检察业务，推动各项业务深入发展，提升整体检察工作水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 700 | 件 | 5 | | 审结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 700 | 件 | 10 | | 印刷宣传册 | 正向 | 大于等于 | 15000 | 份 | 5 | | 质量指标 | 结案率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | | 宣传册发放率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | | 时效指标 | 审案及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | | 成本指标 | 印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 元/页 | 5 | | 单位年办案成本 | 反向 | 小于等于 | 549 | 万元 | 5 | | 物业成本 | 反向 | 小于等于 | 120 | 万元/年 | 5 | | 效益指标 | 社会效益 | 办案效率 | 定性 |
| 提高 |
| 10 | | 办案人员能力 | 定性 |
| 提升 |
| 10 | | 可持续影响 | 加强社会主义法制建设 | 定性 |
| 长期 |
| 10 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | | 业务装备经费 | 871001-乌审旗人民检察院 | 专项资金项目 | 69.00 | 据上级院信息化的要求，加强网络服务器、完善网络配置、更新网络内容，实施科技强检战略，推动检察工作科学发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购装备数量 | 正向 | 大于等于 | 40 | 件 | 10 | | 质量指标 | 检验合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | | 装备到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | | 装备利用率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | | 时效指标 | 装备采购时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 | | 成本指标 | 办公装备成本 | 反向 | 小于等于 | 140 | 万元 | 10 | | 效益指标 | 社会效益 | 办案效率提升 | 定性 |
| 提升 |
| 10 | | 业务能力提升 | 定性 |
| 提升 |
| 10 | | 可持续影响 | 规范化配置 | 定性 |
| 长期 |
| 10 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | | 合 计 |
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| 512.00 |
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| | 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
| 表15 |
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| | 政府采购预算表 |
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| 单位:元 | | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | | 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02010105 | 台式计算机 | 20 | 5,500.00 | 110,000.00 | 11.00 | 11.00 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02010108 | 便携式计算机 | 10 | 8,000.00 | 80,000.00 | 8.00 | 8.00 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02020100 | 复印机 | 10 | 12,000.00 | 120,000.00 | 12.00 | 12.00 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02020501 | 数字照相机 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.50 | 1.50 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02021120 | 高拍仪 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.50 | 0.50 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02029900 | 其他办公设备 | 1 | 170,000.00 | 170,000.00 | 17.00 | 17.00 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 办案（业务）经费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 900,000.00 | 900,000.00 | 90.00 | 90.00 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 办案（业务）经费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 160,000.00 | 160,000.00 | 16.00 | 16.00 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 办案（业务）经费 | A05040101 | 复印纸 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 |
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| | 871001 | 乌审旗人民检察院 | 办案（业务）经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 合 计 |
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| 47 |
| 1,760,000.00 | 176.00 | 176.00 |
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| | 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |
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通知公告
