| 表1 |
|
|
|
单位：元 |
| 收支总表 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
12,093,765.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
10,224,860.02 |
| 五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
773,644.32 |
| 九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
393,932.64 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城市社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
701,328.54 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支付 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|
| 本年收入合计 |
12,093,765.52 |
本年支出合计 |
12,093,765.52 |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 |
12,093,765.52 |
支 出 总 计 |
12,093,765.52 |
| 表2 |
|
| 收入总表 |
|
|
|
|
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|
|
单位：元 |
|
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
| 871 |
乌审旗人民检察院部门 |
12,093,765.52 |
12,093,765.52 |
12,093,765.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 871001 |
乌审旗人民检察院 |
12,093,765.52 |
12,093,765.52 |
12,093,765.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
12,093,765.52 |
12,093,765.52 |
12,093,765.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3 |
|
| 支出总表 |
|
|
|
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|
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|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
10,224,860.02 |
7,574,860.02 |
2,650,000.00 |
|
|
|
|
| 20404 |
检察 |
10,224,860.02 |
7,574,860.02 |
2,650,000.00 |
|
|
|
|
| 2040401 |
行政运行 |
7,574,860.02 |
7,574,860.02 |
|
|
|
|
|
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
2,650,000.00 |
|
2,650,000.00 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
773,644.32 |
773,644.32 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
773,644.32 |
773,644.32 |
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
515,762.88 |
515,762.88 |
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
257,881.44 |
257,881.44 |
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
393,932.64 |
393,932.64 |
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
393,932.64 |
393,932.64 |
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
255,566.16 |
255,566.16 |
|
|
|
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
138,366.48 |
138,366.48 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
701,328.54 |
701,328.54 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
701,328.54 |
701,328.54 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
701,328.54 |
701,328.54 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
12,093,765.52 |
9,443,765.52 |
2,650,000.00 |
|
|
|
|
| 表4 |
|
| 财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| 一、本年收入 |
12,093,765.52 |
一、本年支出 |
12,093,765.52 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
12,093,765.52 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
| 二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
10,224,860.02 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
773,644.32 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
393,932.64 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
701,328.54 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
| 收 入 总 计 |
12,093,765.52 |
支 出 总 计 |
12,093,765.52 |
|
| 表5 |
|
| 一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 204 |
公共安全支出 |
10,224,860.02 |
7,574,860.02 |
6,758,931.24 |
815,928.78 |
2,650,000.00 |
|
| 20404 |
检察 |
10,224,860.02 |
7,574,860.02 |
6,758,931.24 |
815,928.78 |
2,650,000.00 |
|
| 2040401 |
行政运行 |
7,574,860.02 |
7,574,860.02 |
6,758,931.24 |
815,928.78 |
|
|
| 2040402 |
一般行政管理事务 |
2,650,000.00 |
|
|
|
2,650,000.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
773,644.32 |
773,644.32 |
773,644.32 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
773,644.32 |
773,644.32 |
773,644.32 |
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
515,762.88 |
515,762.88 |
515,762.88 |
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
257,881.44 |
257,881.44 |
257,881.44 |
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
393,932.64 |
393,932.64 |
393,932.64 |
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
393,932.64 |
393,932.64 |
393,932.64 |
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
255,566.16 |
255,566.16 |
255,566.16 |
|
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
138,366.48 |
138,366.48 |
138,366.48 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
701,328.54 |
701,328.54 |
701,328.54 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
701,328.54 |
701,328.54 |
701,328.54 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
701,328.54 |
701,328.54 |
701,328.54 |
|
|
|
| 合 计 |
12,093,765.52 |
9,443,765.52 |
8,627,836.74 |
815,928.78 |
2,650,000.00 |
|
| 表6 |
| 一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
单位：元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 301 |
工资福利支出 |
8,627,836.74 |
8,627,836.74 |
|
| 30101 |
基本工资 |
1,556,808.00 |
1,556,808.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
3,596,530.52 |
3,596,530.52 |
|
| 30103 |
奖金 |
397,546.00 |
397,546.00 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
515,762.88 |
515,762.88 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
257,881.44 |
257,881.44 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
255,566.16 |
255,566.16 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
138,366.48 |
138,366.48 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
6,918.32 |
6,918.32 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
701,328.54 |
701,328.54 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
1,201,128.40 |
1,201,128.40 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
815,928.78 |
|
815,928.78 |
| 30201 |
办公费 |
81,800.00 |
|
81,800.00 |
| 30204 |
手续费 |
200.00 |
|
200.00 |
| 30205 |
水费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 30206 |
电费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
| 30211 |
差旅费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
| 30228 |
工会经费 |
82,350.57 |
|
82,350.57 |
| 30229 |
福利费 |
114,938.21 |
|
114,938.21 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
278,640.00 |
|
278,640.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
| 合 计 |
9,443,765.52 |
8,627,836.74 |
815,928.78 |
| 表7 |
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 单位名称 |
2024年预算数 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
|
| "三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
| 871001-乌审旗人民检察院 |
208,000.00 |
|
190,000.00 |
|
190,000.00 |
18,000.00 |
208,000.00 |
|
190,000.00 |
|
190,000.00 |
18,000.00 |
404,000.00 |
|
386,000.00 |
196,000.00 |
190,000.00 |
18,000.00 |
|
| 表8 |
我院无政府性基金预算。 |
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
| 表9 我院无国有资本经营预算。 |
|
| 国有资本经营预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
| 表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出表 |
|
| 单位：元 |
|
| 类型 |
项目编码 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
| 专项资金项目 |
150000222000000053612 |
办案（业务）经费 |
871001 |
乌审旗人民检察院 |
1,920,000.00 |
1,920,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专项资金项目 |
150000222000000053818 |
业务装备经费 |
871001 |
乌审旗人民检察院 |
730,000.00 |
730,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
2,650,000.00 |
2,650,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 |
|
| 项目绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
| 办案（业务）经费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
1,920,000.00 |
按要求认真开展侦查犯罪、公诉和审判、控告申诉等各项检察业务，推动各项业务深入发展，提升整体检察工作水平。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
取暖费 |
反向 |
小于等于 |
22 |
万元 |
2 |
|
| 培训费 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
2 |
|
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
健全社会主义法治体系 |
定性 |
|
健全 |
|
5 |
|
| 办案效果可持续影响期限 |
定性 |
|
长期 |
|
5 |
|
| 社会效益 |
提高办案效率 |
定性 |
|
提高 |
|
5 |
|
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
办案人员满意率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
社会效益 |
提升办案人员能力 |
定性 |
|
提升 |
|
5 |
|
| 缓解社会矛盾 |
定性 |
|
缓解 |
|
5 |
|
| 维护社会公平正义 |
定性 |
|
维护 |
|
5 |
|
| 产出指标(50分) |
成本指标 |
物业费 |
反向 |
小于等于 |
90 |
万元/年 |
1 |
|
| 印刷费 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
1 |
|
| 公车维护费 |
反向 |
小于等于 |
16 |
万元 |
1 |
|
| 差旅费 |
反向 |
小于等于 |
29 |
万元 |
1 |
|
| 邮电费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
1 |
|
| 办公费 |
反向 |
小于等于 |
17 |
万元 |
1 |
|
| 时效指标 |
购置办公用品及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
2 |
|
| 办案及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
2 |
|
| 系统维护及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
2 |
|
| 受理案件及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
2 |
|
| 公车维护及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
2 |
|
| 质量指标 |
培训成果有效性 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
3 |
|
| 诉前羁押率 |
反向 |
小于等于 |
18.91 |
% |
3 |
|
| 办公用品合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
3 |
|
| 数量指标 |
公车维护数量 |
正向 |
等于 |
6 |
辆 |
3 |
|
| 受理案件数量 |
正向 |
大于等于 |
700 |
件 |
3 |
|
| 审结案件数量 |
正向 |
大于等于 |
700 |
件 |
3 |
|
| 受理刑事案件数量 |
正向 |
大于等于 |
500 |
件 |
3 |
|
| 提起公诉案件数量 |
正向 |
大于等于 |
340 |
件 |
3 |
|
| 质量指标 |
系统故障率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
3 |
|
| 印刷清晰度 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
3 |
|
| 业务装备经费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
730,000.00 |
用于支持检察办公设备购置、无纸化会议系统、国产化服务器升级、软件购置等建设。提升智能化科技化水平，推动检察工作科学发展。 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
碎纸机采购数量 |
正向 |
大于等于 |
20 |
台 |
3 |
|
| 质量指标 |
装备利用率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
4 |
|
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
规范化业务装备配置 |
定性 |
|
规范 |
|
5 |
|
| 健全业务装备保障机制 |
定性 |
|
健全 |
|
5 |
|
| 社会效益 |
满足办案人员对业务装备的需求 |
定性 |
|
满足 |
|
5 |
|
| 提升办案质效 |
定性 |
|
提升 |
|
5 |
|
| 提升检察监督治理能力 |
定性 |
|
提升 |
|
5 |
|
| 推动法治社会建设 |
定性 |
|
推动 |
|
5 |
|
| 产出指标(50分) |
成本指标 |
大数据法律监督平台软件成本 |
反向 |
小于等于 |
13.4 |
万元 |
2 |
|
| 国产化服务器成本 |
反向 |
小于等于 |
20 |
万元 |
3 |
|
| 检察国产化办公设备购置成本 |
反向 |
小于等于 |
19.6 |
万元 |
3 |
|
| 时效指标 |
装备维护及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|
| 装备配备及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|
| 成本指标 |
无纸化会议系统购置成本 |
反向 |
小于等于 |
20 |
万元 |
2 |
|
| 质量指标 |
装备故障率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
3 |
|
| 装备验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
4 |
|
| 装备购置合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
4 |
|
| 数量指标 |
国产化服务器采购数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
项 |
3 |
|
| 国产化笔记本电脑采购数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
台 |
3 |
|
| 数字检察相关系统数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
项 |
3 |
|
| 无纸化会议系统数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
项 |
3 |
|
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
设备使用人员满意率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|
| 绩效奖金 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
274,012.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 其他工资福利支出 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
89,280.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 住房公积金 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
701,328.54 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 工资津补贴等 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
5,276,872.52 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 工伤失业等其他社保缴费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
6,918.32 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 公务员医疗保险缴费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
138,366.48 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 职工基本医疗保险缴费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
255,566.16 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 职业年金缴费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
257,881.44 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 基本养老保险缴费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
515,762.88 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 法检院聘用制书记员保障经费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
1,111,848.40 |
严格执行书记员你薪酬发放相关政策，保障工资、保险、公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
强化检察工作业务宣传工作 |
正向 |
大于等于 |
10 |
次 |
30 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
8 |
|
| 保障书记员数量 |
正向 |
等于 |
14 |
人 |
7 |
|
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
书记员满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|
| 产出指标(50分) |
质量指标 |
书记员协助案件处理完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
15 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
10 |
|
| 成本指标 |
书记员全年支出 |
反向 |
小于等于 |
111 |
万元 |
10 |
|
| 职工福利费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
21-公用经费 |
114,938.21 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 公务交通补贴 |
871001-乌审旗人民检察院 |
21-公用经费 |
278,640.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 一般公用经费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
21-公用经费 |
340,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 工会经费 |
871001-乌审旗人民检察院 |
21-公用经费 |
82,350.57 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 合 计 |
|
|
12,093,765.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表12 |
|
| 政府采购预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目编码 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|
| 申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 871001 |
乌审旗人民检察院 |
150000222000000053818 |
业务装备经费 |
其他办公设备 |
1 |
534000 |
534000 |
534,000.00 |
534,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150000222000000053612 |
办案（业务）经费 |
复印纸 |
500 |
180 |
90000 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他印刷服务 |
1 |
100000 |
100000 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业管理服务 |
1 |
900000 |
900000 |
900,000.00 |
900,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
160000 |
160000 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150000222000000053818 |
业务装备经费 |
轿车 |
1 |
196000 |
196000 |
196,000.00 |
196,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
505 |
|
1980000 |
1,980,000.00 |
1,980,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通知公告
