目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，对刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对刑事诉讼、民事审判、经济审判和行政诉讼实行法律监督。对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督。负责受理公民的报案、举报、控告和申诉，接待受理群众的来信来访，接受犯罪嫌疑人自首。负责对本院管辖的所有案件实行集中统一管理与监督。

二、机构设置及单位构成情况

我院目前业务机构设置为：侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、民事行政检察部、控告申诉检察部、业务监督管理部、监察部、警务部、检察技术信息部、政治部、检务保障部、派驻、巡回检察室。下一步，根据内设机构改革方案，内部机构将会有所调整。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年年初预算收入985.8万元，其中基本支出预算686.8万元（人员经费592.35万元、公用经费94.45万元），项目支出预算299万元，后续向自治区财政厅追加569.42万元，向地方财政追加了128.77万元，共计预算总收入为1683.99万元，与2017年相比年初预算收入增加10.6%，总预算收入增加9%，年初预算收入增加是因为本单位案件年逐渐增加，信息化建设逐年完善；总预算增加是因为2018年我院信息化建设力度加大，年中追加了信息化预算收入。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,370.30万元，其中：本年收入合计1,683.99万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余686.31万元；支出总计2,370.30万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余205.06万元。与2017年度相比，收入总计增加204.16万元，增长9.40%；支出总计增加204.16万元，增长9.40%。主要原因：一是案件量相比2017年度增加较大；二是信息化建设力度加大，完成了检委会会议系统等信息化项目建设。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,683.99万元，其中：财政拨款收入1,555.22万元，占92.40%；其他收入128.77万元，占7.60%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,165.25万元，其中：基本支出715.76万元，占33.10%；项目支出1,449.49万元，占66.90%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,619.10万元，其中：年初结转和结余63.88万元；支出总计1,619.10万元，其中：年末结转和结余42.24万元。与2017年度相比，收入增加291.50万元，增长22.00%；支出增加291.50万元，增长22.00%。主要原因：一是案件量相比2017年度增加较大；二是信息化建设力度加大，完成了检委会会议系统等信息化项目建设。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,576.87万元，其中：基本支出673.02万元，占31.10%；项目支出903.85万元，占57.30%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出673.02万元，其中：人员经费578.03万元，主要包括：基本工资136.25万元，津贴补贴314.11万元，奖金10.5万元，职工基本医疗保险缴费17.19万元，其他社会保障缴费1.94万元，住房公积金28.99万元，其他工资福利支出69.05万元，较上年减少46.66万元，主要原因是：本院2018年度有2名退休人员；另外2017年度编外人员占用了基本支出中的人员经费支出，导致2017年基本支出偏高；公用经费94.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、“三公经费”、工会经费、福利费等，较上年增加8.84万元，主要原因是：办公、印刷等费用增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为33.20万元，支出决算为32.64万元，完成预算的98.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.97万元，完成预算的99.90%；公务接待费支出决算为4.67万元，完成预算的89.80%。全年共接待460人，人均接待接待费用约为100元/人。上年度支出5.59万元，与上年度相比减少0.92万元。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照年初预期将控制并减少“三公”支出。二是严格控制公务接待次数。三是严格控制公务用车出车次数，降低公务用车运行成本。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出32.64万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.97万元，占85.70%；公务接待费支出4.67万元，占14.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出27.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车辆购置费0.00万元，较上年减少6.23万元，主要原因是本部门车辆编制无空编且年初未预算。公务用车运行维护费支出27.97万元，用于车辆的燃料费、购买车辆保险、车辆维修等费用，车均运维费3.50万元，较上年增加1.88万元，主要原因是车辆老旧化程度增加导致维护费微增，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出4.67万元。其中：国内公务接待费4.67万元，接待58批次，共接待460人次。主要用于接待上级业务指导及其他各部门考察学习人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出94.99万元，比2017年增加8.84万元，增长10.30%。主要原因是：机关行政中的办公、印刷等费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：应急突发事件处理处置及机要送达接收等使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车6辆，主要用于：日常办案使用；特种专业技术用车1辆，主要用于：押解嫌疑人和处置应对突发事件现场指挥及法律宣传使用。离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年度，我院计划财务装备工作在自治区财政厅政法处、市院计财处、院党组的正确领导和帮助指导下，本着以司法办案为中心，以提升检务保障规范化精细化信息化水平为抓手，全面履行服务、保障和管理职能，以“节俭支出，合理配置”的原则，认真对照实际，创造性的开展了大量卓有成效工作。其次，在规范财务管理，管好、用好财政资金，认真贯彻执行中央八项规定及“三公”经费、中央转移资金、差旅费等管理办法，严格审核各项支出和报销，确保每一项支出、每一笔报销都符合相关规定和财务制度。积极做好资产清查工作，对各类资产进行了资产清查盘点，做到账账相符，账实相符。按照财务管理的要求，保质保量完成本单位财务管理方面、绩效管理编制、组织实施预、决算编报、审核上报工作。2018年度，我院已设置项目绩效总体目标，分别是办案业务绩效目标和业务装备绩效目标。预算绩效目标设置后总体绩效评价较好，下一步将继续完善我院绩效总体目标。同时，加大财务工作的透明度，按照要求，充分利用互联网等平台，及时准确到位的公开年度预决算、“三公经费”等工作，努力做到透明、公开的阳光财务机制。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尤树林      联系电话：0477-7582801

第五部分 部门决算公开表